一、報銷流程

1、發(fā)票經(jīng)財務(wù)處審查后，按預(yù)算科目分類粘貼在“原始憑證粘貼用紙”上，注明發(fā)票張數(shù)和總金額，經(jīng)辦人（報賬人）和項目負責(zé)人簽字，按下述要求經(jīng)科技處、財務(wù)處簽字后報銷。

（1）實驗材料費需附物品清單，并由學(xué)院科研副院長驗收并簽字。

（2）實驗設(shè)備單價大于1000元的，附資產(chǎn)與設(shè)備管理處(縱向經(jīng)費)或科技開發(fā)中心（橫向經(jīng)費）辦理的設(shè)備入庫出庫相關(guān)手續(xù)單。

（3）圖書資料需附購物小票（流水單）。

（4）論文版面費和專利申請費等需附出版社或?qū)＠麢C構(gòu)出具的繳費通知（注明論文名稱或?qū)＠Q）。

（5）差旅費需填寫“差旅費報銷憑證”，填全所需信息（包括姓名、部門、職務(wù)職稱、出差事由、人員、出差地點以及出發(fā)及返回日期等）；報賬人、項目負責(zé)人在“制單人”處簽字，學(xué)院科研副院長在“部門負責(zé)人”處簽字。交通補助、住勤補貼金額和住宿費限額參見“永樂高ylg888888差旅費管理辦法”。

參加學(xué)術(shù)會議者需附正規(guī)參會通知原件（加蓋紅色公章），并到科技處辦公室登記參與會議及參會人員情況。

自駕或租車、或車票不全或無住宿費發(fā)票、或在同一城市停留4天以上者，需填寫“科研出差隨行人員及相關(guān)事項說明”，并附學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章的請假單。

法定節(jié)假日期間和非學(xué)術(shù)會議的旅游景點調(diào)研差旅費，原則上不予報銷。

（6）研究生勞務(wù)費需填寫費用發(fā)放表，領(lǐng)取人和課題負責(zé)人在相應(yīng)位置簽字，學(xué)院科研副院長負責(zé)審查名單并簽字、加蓋學(xué)院公章。

（7）專家咨詢費填寫費用發(fā)放表，提供專家銀行賬號，身份證號和聯(lián)系電話，并附相關(guān)說明，轉(zhuǎn)賬支付。

（8）國際交流費需經(jīng)國際交流合作處審核后，經(jīng)科技處及主管校長審簽后報銷。

（9）測試加工費（含多張連號發(fā)票累計）超過5000元者，需附測試加工合同。

（10）辦公設(shè)備材料需附物品清單，并由學(xué)院科研副院長驗收并簽字，一般僅限間接經(jīng)費報銷。

二、相關(guān)要求

（1）縱向科研課題請按申報書或合同書預(yù)算支出，橫向科研課題請按橫向科研項目經(jīng)費預(yù)算表支出。如差旅費、設(shè)備費、測試加工費、能源動力費、業(yè)務(wù)費、會議費、版面費、勞務(wù)費等。

（2）縱向經(jīng)費發(fā)票抬頭要求為“永樂高ylg888888”,橫向經(jīng)費發(fā)票抬頭按合同乙方單位名稱開具。

（3）單張“原始憑證粘貼用紙”上總計超過1萬元需經(jīng)主管校長審簽，超過10萬元需經(jīng)校長審簽。

（4）差旅過程如需乘坐飛機，按照《永樂高ylg888888差旅費管理辦法》經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

    該流程自2019年10月15日起施行。